2022년 1/4분기 공동시설운영위원회 결과보고서

1. 프로그램명 - 2022년 1/4분기 공동시설운영위원회(서면회의)

2. 목      적

중구노인복지관 및 분관, 부설기관의 2021년 결산(안), 2022년 추가경정 예산(안), 2022년 1/4분기 주요사업을‘보건복지부 사회복지시설 관리안내’에 의거 공동시설운영위원회에 보고함으로써 투명하고 공정한 예산집행과 예산계획에 대한 내용을 공유하고 중구노인복지관 및 분관, 부설기관의 원활한 운영을 위하여 실시함(코로나19 확산방지를 위한 지침에 의거 서면회의 실시)

3. 세부진행내용

▪  일  시 : 2022년 2월 28일 월요일

▪  장  소 : 담당자 직접방문 서면회의 실시

▪  주요안건 :

- 2021년 결산(안) 보고

- 2022년 추가경정예산(안) 보고

- 2022년도 1/4분기 주요사업 보고

▪ 참석자 : 시설운영위원 7명(붙임 참조)

4. 결   산

지 출
구분	관/항	목	세목	지 출 내 역
				1/4분기 시설운영위원회
본관	사업비/ 일반사업비	연구개발 사업비	시설운영위원회	해당사항없음
총 액

5. 평   가

1) 과정평가

진행과업	공 정 표		평가방법	평가분석결과
	수행시기	목표량 (건/명/회)
시설운영 위원 참석	1/4	7/8	출석율	8명의 시설운영위원중 7분이 참석하였으며, 87%의 성과를 달성.

2) 효과평가

성과목표 1.	2021년 결산(안) 및 2022년 1차 추경예산(안) 보고를 통해 투명하고 공정한 예산사용
성과지표	회의 중 예산 보고
자료수집시기	회의중
평가방법 및 평가도구	운영위원들의 예산 및 사업보고에 따른 질문 등
평 가 분 석 결 과
□ 예산보고에 대한 질의응답 - 결산 중 이월금 및 반환금 세부내역 질의 및 답변 - 추경예산 중 보조금 증액여부 및 증액정도에 대한 질의 및 답변

성과목표 2.	사업진행에 대한 전반적인 부분을 공유하여 서비스에 대한 질적 향상 제고
성과지표	회의중 시설운영과 관련한 안건 논의 여부
자료수집시기	회의 중
평가방법 및 평가도구	운영위원들의 질의내용 등
평 가 분 석 결 과
□ 1/4분기 사업보고 관련 - 코로나19 확산에 의해 복지관 휴관상태에서 직원들의 노고를 걱정하며 격려하였으며, 어르신들과 직원들의 건강을 위하여 방역과 소독, 사회적거리두기를 실천해 주실 것을 당부함. - 전년도에 대비하여 보조금 증액이 미진하여, 보건복지부 인건비가이드라인 내 상승분을 제하면 복지관 운영비로 지출가능한 금액이 부족함. 다양한 후원사업 또는 인사이동을 통하여 이를 해소하여 주실 것을 당부함.